1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-561-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y RESPUESTOS PLACA PATENTE LL.GX.50-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 561 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 25316,93 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad BALDE ACEITE HIDRAULICO 68 ORDEN DE TRABAJO N° 5095 $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.352 $ 82.352 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad FLEXIBLE HIDRAULICO ORDEN DE TRABAJO N° 5095 $ 65.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700

Total Neto	$ 148.052
Descuento	$ 14.805
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.317
TOTAL OC	$ 158.564