1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-57-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3594-50-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-50-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 1416480,78 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Razón Social MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS R.U.T. 7.662.224-8 Sucursal MARIO ALONSO ORTIZ LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad Se solicita postular en esta linea por el valor total neto a los requerimientos planteados en archivo adjunto (camas, camarotes, frazadas, sabanas, colchones, cubrecamas, almohadas)   $ 7.455.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.455.162 $ 7.455.162

Total Neto	$ 7.455.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.416.481
TOTAL OC	$ 8.871.643