1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-572-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales habilitación centro diurno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1014 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 20678,08 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad HOFFENS SIFON LOA 11/2" Y 11/4 S/CUR 20646   $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.597 40142117 Tubería de acero inoxidable 1 Unidad FLEXIBLE AGUA 25 CM HI-HI 1/2   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 40141701 Desagües 1 Unidad HOFFENS DESAGUE LAVAP. 1 1/2" C/REJ INOX S/CA 20477   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008 40141702 Grifos 1 Unidad MOSAICO MONOMANDO LAVATORIO MEMPHIS 20MH5003400   $ 14.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.496 $ 14.496 56101532 Mobiliario 1 Unidad KIT MUEBLE LAVAPLATOS 80 CM DERECHO   $ 88.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.227 $ 88.227

Total Neto	$ 108.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.678
TOTAL OC	$ 129.510