1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-574-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA OF. CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-66-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 574 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Unidad SOBRE DE 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO MATTE (220 A 240 GR) TAMAÑO A4   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050 60101603 Marcos para certificados 20 Unidad PORTA FOTO DIPLOMAS TAMAÑO A4   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800

Total Neto	$ 122.850
Descuento	$ 12.285
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.565

Justificación de exención de impuesto