1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-592-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 592 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 22 Unidad SANDWICH JAMÓN QUESO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 22 Unidad GALLETAS NICK   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 50171901 Conservas 22 Unidad COMPOTAS DE FRUTAS SURTIDAS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 24111502 Bolsas de papel 50 Unidad BOLSAS DE PAPEL PARA COLACIONES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50202304 Jugos y néctar envasados 22 Unidad CAJAS DE JUGOS INDIVIDUALES SABORES SURTIDOS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 50201706 Café 1 Unidad TARRO DE CAFÉ GRANDE   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS TÉRMICOS DESECHABLES   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 76.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.400

Justificación de exención de impuesto