1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-595-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA IGLESIA PARROQUIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-44-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1084 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 Bolsa BOLSA DE CERA PARA PISO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Botella CLOROGEL 1 LT.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Pack PACK 2 PASTILLAS DE BAÑO   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 24111503 Bolsas de plástico 1 Pack BOLSA DE BASURA DE 50X70   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 39111517 Velas de Cera 4 Paquete PAQUETES DE VELAS GRANDES   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 24.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.950

Justificación de exención de impuesto