1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-598-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales varias fomento p. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1070 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón Base latex profesional 1gal tricolor   $ 14.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190 86131502 Pintura 3 Galón Base c latex profesional tineta (4gal) tricolor   $ 60.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.970 $ 182.970 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha 1/2" condecora   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillo chiporro natural 7" hela   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha 2" hela   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 216.230
Descuento	$ 21.623
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 194.607

Justificación de exención de impuesto