1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-60-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07-60 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 52620,5 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora La Catrina Razón Social COMERCIALIZADORA LA CATRINA SPA R.U.T. 78.166.455-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora La Catrina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 150 Unidad PLATANOS. DEBEN SER ENTREGADOS EL DIA JUEVES 19 A LAS 10:00HRS   $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750 50221202 Cereales en barra 150 Unidad BARRAS DE CEREAL. DEBEN SER ENTREGADOS EL DIA JUEVES 19 A LAS 10:00HRS.   $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 50192112 Palomitas de maíz 200 Unidad PALOMITAS DE MAIZ DE 45 GRAMOS APROX CADA UNA. DEBEN SER ENTREGADOS EL LUNES 16 DE FEBRERO A LAS 09:00HRS.   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad CAJAS DE JUGO DE 200ML SABORES SURTIDOS. DEBEN SER ENTREGADOS EL LUNES 16 DE FEBRERO A LAS 09:00HRS.   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 150 Unidad BOMBONES RELLENOS CON CREMA DE MANI TIPO BON O BON O SIMILAR. DEBEN SER ENTREGADOS EL LUNES 16 DE FEBRERO A LAS 09:00HRS.   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 50181901 Pan fresco 15 Unidad COLACIONES QUE INCORPOREN: 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 FRUTA (MANZANA), 1 COMPOTA, 1 YOGURT CON CEREALES TIPO UNO MAS UNO O SIMILAR Y 1 JUGO EN CAJITA. LAS COLACIONES DEBEN VENIR INDIVIDUALES DENTRO DE BOLSAS DE PAPEL. DEBE ENTREGARSE EL 20 DE FEBRERO A LAS 10:00 HRS.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 500 Unidad VASOS DE POLIPAPEL KRAFT DE 240ML APORX. DEBEN SER ENTREGADOS EL LUNES 16 DE FEBRERO A LAS 09:00HRS.   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500

Total Neto	$ 276.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.620
TOTAL OC	$ 329.570

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto