1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-611-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención de maquinaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1106 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104906 Kits de batería 1 Unidad Mosay electrodo 7018 3/32 1kg   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad Canal 150x50x4 mm   $ 55.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.990 $ 55.990 30102303 Perfiles de hierro 2 Unidad Rectangular 30x20x2mm   $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.780 $ 20.780

Total Neto	$ 79.660
Descuento	$ 7.966
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.694

Justificación de exención de impuesto