1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-616-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN EDIFICIO DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1114 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 1" HELA   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad SW ESM AL AGUA SATINADO PROF BASE Z (4GL)   $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.990 $ 79.990 60121252 Bandejas de pintura 2 Unidad BANDEJA PINTURA GRANDE LIZCAL   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad SW ESM AL AGUE EXTRA LAVABLE BASE X GLN   $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.980 $ 53.980 60121251 Pintura al agua 2 Galón ESMALTE AGUA CONSTRUCTOR GALON BLANCO   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980 60121251 Pintura al agua 1 Unidad ANTIC NEGRO 1GAL IRIS   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA HELA CERDA GRIS 2"   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 3" ESTAMPA   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad CONDOR WESSER RODILLO CORTAGOTAS   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Galón SIPA WATER PROOF ACRILICO INCOLORO   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980 31191501 Papeles de lija 5 Unidad LIJA FIERRO 100   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad CINTA DE ENMASCARAR 36X40M   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tineta SW EAM AGUA SATIN EXTRA LAVABLE BASE TIENETA (4GL)   $ 111.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.980 $ 223.980

Total Neto	$ 511.010
Descuento	$ 51.101
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 459.909

Justificación de exención de impuesto