1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-618-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Almuerzo Taller Sociolaboral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 15567,226890748 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURORA DEL CARMEN Razón Social AURORA CIFUENTES POVEDA R.U.T. 5.684.713-8 Sucursal AURORA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Almuerzos para 20 familias del IEF Programa Psicosocial   $ 81.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.933 $ 81.933

Total Neto	$ 81.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.567
TOTAL OC	$ 97.500