1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-637-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Agua mineral y Servilletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 556,7 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toalla de papel   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad Servilletas de papel   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 50202310 Agua mineral 3 Botella 1 botella de agua mineral sin gas 2 botella de agua mineral con gas   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 2.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557
TOTAL OC	$ 3.487