1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-643-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA HABILITACIÓN TRANSMISIÓN CONCEJO M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1150 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Eduardo Quiroz Orellana Razón Social MIGUEL EDUARDO QUIROZ ORELLANA R.U.T. 12.018.925-5 Sucursal Miguel Eduardo Quiroz Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad ENCHUFES DE 3 POSICIONES   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 39121303 Cajas eléctricas 3 Unidad CAJAS CHUQUI   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 26121635 Rollos de cable 12 Metro Lineal CABLE DE PELO 2,4 ROJO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 26121635 Rollos de cable 12 Metro Lineal CABLE DE PELO 2,4 BLANCO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 26121635 Rollos de cable 12 Metro Lineal CABLE DE PELO 2,4 VERDE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 27.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.900

Justificación de exención de impuesto