1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-666-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PROGRAMA REGISTRO SOCIAL HOGARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Botella ENDULZANTE   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 50202311 Bebidas 1 Botella BEBIDAS 3 LITROS   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Botella JUGOS 1 1/2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50201711 Té instantáneo 1 Caja CAJA DE TE   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 52151704 Cucharas domésticas 22 Unidad CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 50201706 Café 1 Tarro TARRO DE NESCAFE   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR GRANULADA   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 2 Paquete MANI SALADO Y MANI JAPONES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 7 Paquete MANKEKE   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Paquete GALLETAS NIK   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 52121602 Servilletas 1 Paquete SERVILLETAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 50201709 Café instantáneo 7 Sachet SET DE CAPUCHINOS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.000

Justificación de exención de impuesto