1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-673-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-42-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 78064,92 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 2 Caja GRAPAS   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 44122107 Grapas 2 Caja GRAPAS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 41112213 Termómetros de mano 1 Unidad TERMOMETRO HIDROGROMETRO   $ 22.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.840 $ 22.840 44121630 Kit de grapadora 2 Unidad GRAPADORA   $ 14.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.140 $ 29.140 11162111 Malla 1 Rollo ROLLO DE MALLA TRIPICA 200 ML LARGO   $ 401.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.000 $ 401.000

Total Neto	$ 456.520
Descuento	$ 45.652
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.065
TOTAL OC	$ 488.933