1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-691-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales LNSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-62-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 2 Bolsa Globos standard color morado   $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.398 $ 3.398 60141019 Piñatas 4 Bolsa Bolsas de 50 unidades Globos lisos: - 2 de color morado - 2 de color blanco   $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.744 $ 4.744 11151510 Fibras vegetales 1 Cono Pitilla de algodon   $ 7.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.164 $ 7.164 14111610 Cartulina 40 Unidad 20 cartulinas verde oscuro 20 cartulinas verde claro   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440 31201517 Cinta para empaquetar 3 Rollo Cinta de embalaje   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197 $ 1.197

Total Neto	$ 21.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.943

Justificación de exención de impuesto