1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-693-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales AM Sta Ines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-62-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 5 Pliego Goma EVA pliego 60X40 diferentes colores   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495 $ 1.495 60141019 Piñatas 2 Bolsa Globos   $ 2.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.798 $ 4.798 60141019 Piñatas 4 Rollo Serpentinas   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 14111610 Cartulina 10 Unidad Cartulina   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990

Total Neto	$ 8.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.795

Justificación de exención de impuesto