1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-708-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS, ACTIVIDADES HUASAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 708 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151704 Hilo acrílico 1 Unidad HILO COSER CADENA BLANCO 100 YDS 2144100 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 31162406 Argollas de zunchamiento o de cercado 10 Unidad ARGOLLA PLASTICA N° 1.5 X 1 3 CM 8465600 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 14111509 Artículos de papelería 1 Rollo PAPEL ENVOLVER ROLLO 57 CMS BEIGE 280 2681600 $ 18.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.890 $ 18.890 53141605 Agujas de coser 1 Sobre AGUJA BORDAR 12 UNDS OJO DORADO 8430200 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490

Total Neto	$ 20.730
Descuento	$ 2.073
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.657

Justificación de exención de impuesto