1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-711-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 8 Rollo Papel higienico   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 47131816 Desodorantes 5 Botella Desodorante ambiental   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 47131810 Productos para lavar platos 1 Botella Lavalozas   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 47131603 Esponjas 1 Unidad Esponja   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad Lavalozas   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350

Total Neto	$ 10.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.650

Justificación de exención de impuesto