1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-729-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Día del Párvulo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 40 Unidad Plátano   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50202303 Jugos y néctar concentrados 40 Unidad Jugo de 200 cc   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50221202 Cereales en barra 40 Unidad Barrita de cereal   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad Galletas mini surtidas   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 24111503 Bolsas de plástico 40 Unidad Bolsas plásticas   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400

Total Neto	$ 26.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.800

Justificación de exención de impuesto