1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-747-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Bolsa Bolsas de basura grandes   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 24111503 Bolsas de plástico 1 Bolsa Bolsa de basura mediana   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Botella Cloro   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47131816 Desodorantes 2 Botella Desodorante ambiental   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740 47121605 Limpiadores de suelo 3 Botella Limpiadores Poett grande $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 47131609 Magos para escobas o traperos 3 Unidad Traperos   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 19.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.940

Justificación de exención de impuesto