Orden de Compra. Nº3594-752-SE20 "Alimentación 1er trekking"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-752-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Alimentación 1er trekking
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-34-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1318 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Sucursal Gladys del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos10BarraBarra de chocolate   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJugo individual 200ml  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50202310
Agua mineral10BotellaAgua mineral sin gas 500ml   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50101634
Fruta fresca10UnidadPlátano   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos10UnidadSándwich queso-jamón   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50221202
Cereales en barra10UnidadCereal en barra   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 19.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.