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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3594-752-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentación 1er trekking |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-34-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Portezuelo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 403 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 403 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 403 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gladys del Carmen |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
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R.U.T. |
11.134.734-4 |
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Sucursal |
Gladys del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 10 | Barra | Barra de chocolate | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 10 | Unidad | Jugo individual 200ml | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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50202310
| Agua mineral | 10 | Botella | Agua mineral sin gas 500ml | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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50101634
| Fruta fresca | 10 | Unidad | Plátano | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 10 | Unidad | Sándwich queso-jamón | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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50221202
| Cereales en barra | 10 | Unidad | Cereal en barra | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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Total Neto
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$ 19.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 19.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.