1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-766-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Cóctel Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 51092,4364 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURORA DEL CARMEN Razón Social AURORA CIFUENTES POVEDA R.U.T. 5.684.713-8 Sucursal AURORA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 2 Global Cóctel, uno a las 12:30 y el otro a las 17:30 hrs del 16 de diciembre del presente año, consistente cada uno en: - 4 canapés surtidos (p/p) - 2 tapaditos (p/p) - 1 chiskey (p/p) - 3 brochetas de frutas (p/p) - 3 empanadas de pino (p/p) - 3 empanadas de queso (p/p) - 2 brochetas de pollo (p/p) - 1 trozo de torta (p/p) - 3 jugos naturales (p/p) - 1 te o café (p/p)   $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 320.000