1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-773-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Centro Diurno Comunitario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-44-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Sucursal Gladys del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 150 Caja Jugo individual 200 ml   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 150 Unidad Yogurt batido 125g   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad Chocman 33g   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Paquete Galletas de soda 54g   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000

Justificación de exención de impuesto