1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-779-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 779 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITA DEL CARMEN Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ R.U.T. 12.794.904-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARGARITA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Mes SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y SERVICIO DE APOYO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023   $ 6.596.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.596.403 $ 6.596.403

Total Neto	$ 6.596.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.596.403

Justificación de exención de impuesto