1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-780-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Acompañamiento Psicosocial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 5078,51 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITA DEL CARMEN Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ R.U.T. 12.794.904-2 Sucursal MARGARITA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad Carpetas de cartón   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44121701 Lápiz pasta 40 Unidad Lápiz pasta   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44122104 Clips para papel 1 Unidad Acco clip   $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529 $ 1.529 44122001 Archivadores de fichas 2 Unidad Archivadores   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 60121535 Goma de borrar 4 Unidad Goma de borrar   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma Papel tamaño carta   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 26.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.079
TOTAL OC	$ 31.808