1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-795-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Centro de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-44-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Sucursal Gladys del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Botella AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo AZUCAR BLANCA GRANULADA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750 50201713 Bolsitas de te 2 Caja CAJA DE TE 1000 BOLSITA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Paquete GALLETAS SURTIDAS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS PLUMAVIT   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50201706 Café 1 Caja DISPLAY DE NESCAFE EN SOBRE (96 UNIDADES)   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 50202310 Agua mineral 6 Botella AGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LITROS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS PLASTICAS   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 Caja JUGOS EN CAJA 200 CC   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Botella JUGO NECTAR EN BOTELLA 1.5 LITROS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50131701 Leche o productos de mantequilla 18 Caja LECHE EN CAJA INDIVIDUALES   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 101.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.750

Justificación de exención de impuesto