1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-81-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN CAMINOS SECTOR CUCHA URREJOLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 20776,12 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 4 Unidad BLOQUEADOR SOLAR UVSTOP 1KG PREM 170005   $ 9.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.288 $ 38.286 31201503 Cintas adhesivas de protección 5 Unidad CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO (ROLLO 350 MT)   $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.310 $ 32.311 91111703 Vestuario 20 Unidad GUANTE LEGEND CABRITILLA S/ FORRO CROMO   $ 1.924,00 $ 225,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.255 46181811 Lente de protección 1 Unidad LENTE EAGLES GRIS 40172   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496

Total Neto	$ 109.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.776
TOTAL OC	$ 130.124