1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-810-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales vino de honor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1702 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 2 Unidad Barra silicona delgada ( 7.5mm) x 10   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 25 Unidad Barra silicona cristal gruesa   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 14111509 Artículos de papelería 100 Metro Lineal Hilo de metal 1.0 mm x metro   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 20.180
Descuento	$ 2.018
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.162

Justificación de exención de impuesto