1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-814-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 1514,984 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312002 Clips o Grapas de cierre de piel 3 Caja Clips de punta redonda   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 654 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad Pegamento en barra   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 1 Unidad Lapiz corrector   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747 $ 747 31201509 Cinta adhesiva de nilon 1 Unidad Portacinta   $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.932 $ 2.932 14111514 Bloques para mensajes 1 Unidad Taco calendario 2015   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 44121706 Lápices de madera 1 Pack Set de lapiz grafitos   $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 625

Total Neto	$ 7.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.515
TOTAL OC	$ 9.489