1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-817-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para talleres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 5 Unidad Lija taco   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450 44122101 Gomas elásticas 5 Unidad Goma loca   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450 47131806 Barniz o ceras de muebles 6 Unidad Barniz Craquele   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 60121237 Mezclador de pintura 6 Unidad Mezclador de pintura   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 22.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.840

Justificación de exención de impuesto