1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-830-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Tinetas de Pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 38300,01 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Tineta SIPA ESM. AGUA S/BRILLO BLANCO TINETA   $ 67.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.193 $ 67.193 60121251 Pintura al agua 1 Tineta SIPA ESM. AGUA S/BRILLO BASE I TINETA COLOR FUCSIA   $ 67.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.193 $ 67.193 60121251 Pintura al agua 1 Tineta SIPA ESM. AGUA S/BRILLO BASE I TINETA COLOR VERDE LIMÓN   $ 67.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.193 $ 67.193

Total Neto	$ 201.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.300
TOTAL OC	$ 239.879