1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-831-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo, Iglesia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-44-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1451 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 Bolsa Bolsas de cera   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 14111704 Papel higiénico 4 Unidad Papel higienico   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Litro Cloro gel   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Pack Pastillas para baño   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 25111903 Velas 4 Paquete Velas   $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680 24111503 Bolsas de plástico 1 Rollo Bolsas de basura 50x70   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650

Total Neto	$ 27.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.980

Justificación de exención de impuesto