1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-845-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Revisión de frenos y luces Camion XS2428 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 16331,64 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Repuestos Orden de trabajo N°2134   $ 48.840,00 $ 4.884,00 $ 0,00 $ 48.840 $ 43.956 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Mano de Obra Total orden de trabajo N°2134: - Revisión de luces completa - Regulación de frenos completa - Cambio de ampolletas y focos - Chequeo revisión técnica   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 85.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.332
TOTAL OC	$ 102.288