1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-85-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PARA ACT. DE VERANO, SECTOR CHUDAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 4 Bidón AGUA (20 LITROS C/U)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Bolsa DULCES   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50101538 Verduras frescas 1 Unidad 6 UNIDADES DE PAPAS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 50101634 Fruta fresca 6 Unidad MANZANA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50221102 Harina de trigo 1 kilogramo HARINA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 23.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.700

Justificación de exención de impuesto