1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-855-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO, PARA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 855 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 2 Botella CLORO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad PASTILLAS PARA INODORO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA ROJA PARA PISO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 53131606 Desodorantes 2 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 47121701 Bolsas de basura 1 Paquete BOLSAS DE BASURAS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 26.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.700

Justificación de exención de impuesto