1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-866-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROYECTO FNDR SOCIAL Y A. MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 4 Bolsa GLOBO Nº 9 STANDARD SURTIDOS X 50 BIG PARTY   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 14111514 Bloques para mensajes 8 Unidad TACO APUNTES CUBO 4 COL. RECICLADO TORRE   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120 44112005 Agendas 4 Unidad AGENDA REFORZADA C/INDICE 2020 AZUL CARPE DIEM   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 44121706 Lápices de madera 48 Unidad LÁPIZ GRAFITO Nº HEXAGONAL TORRE   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 60121535 Goma de borrar 30 Unidad GOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 44121708 Marcadores 15 Unidad DESTACADOR DIF. TRATTO COLORES PAX   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 44121705 Portaminas 8 Unidad PORTAMINAS 0.7MM SHARPEN CONO MET. PILOT   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.560 $ 14.560 44121904 Rellenos de tinta 8 Unidad MINAS 0.7 2B PILOT   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440 14111531 Libros o cuadernos de registro 8 Unidad CUADERNO ESPEC. 1/2 TORRE   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520 44121802 Líquido corrector 8 Unidad CORRECTOR LÁPIZ 7ML PTA. METAL ARTEL   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 96.060
Descuento	$ 9.606
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 86.454

Justificación de exención de impuesto