1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-88-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Articulos para actividades de Verano 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 8278,9251 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121710 Tiza para escribir o accesorios 15 Caja Tiza color (caja de 100 u)   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710 31201515 Cintas de papel 4 Rollo Cinta adhesiva de papel 5 cms ancho   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052 10141503 Herraduras para caballos 4 Juego Herraduras N°3   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756 10141503 Herraduras para caballos 3 Juego Herraduras N°4   $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.874 $ 8.874 10141503 Herraduras para caballos 3 Juego Herraduras N°5   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.461 $ 10.461

Total Neto	$ 46.853
Descuento	$ 3.280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.279
TOTAL OC	$ 51.852