1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-908-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 908 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación SAN MARTIN 350 PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 3090,16 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 350 PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADOR HOJA OFICIO LOMO ANCHO   $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020 24112404 Caja 5 Unidad CAJA DE ARCHIVO AMERICANA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad CARPETA CARTON OFICIO AMARILLA   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100

Total Neto	$ 17.120
Descuento	$ 856
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.090
TOTAL OC	$ 19.354