1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales para trabajos de alturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121536 Cuerda de extensión 1 Unidad Cabo de bida 1.8 mt   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.990 $ 13.990 26121536 Cuerda de extensión 50 Unidad Cordel polyteel torc 10mm (105-101014)   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 26121536 Cuerda de extensión 2 Unidad Arnes de seguridad multiple 3d 3 argollas   $ 37.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.492 $ 74.492

Total Neto	$ 110.982
Descuento	$ 11.098
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 99.884

Justificación de exención de impuesto