1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-910-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPUESTOS LX.FD.53-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 910 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 22743 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad CINTA REFLECTANTE ORDEN DE TRABAJO N° 5156 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global ALINEACIÓN Y BALANCEOS ORDEN DE TRABAJO N° 5156 $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global CHEQUEO REVISIÓN TÉCNICA ORDEN DE TRABAJO N° 5156 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 133.000
Descuento	$ 13.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.743
TOTAL OC	$ 142.443