1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-918-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA DISCAPACIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 918 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 61446 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MA & JO SPA Razón Social MA & JO SPA R.U.T. 77.975.738-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MA & JO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad PAN DE PASCUA FRUTAS CONFITADAS 700G   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 50202311 Bebidas 16 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 50181909 Galletas saladas 10 Unidad SNACK BOLSAS GRANDES SURTIDAS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 323.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.446
TOTAL OC	$ 384.846