1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-920-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPUESTOS PF.PJ.13-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 920 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global MANO DE OBRA ORDEN DE TRABAJO N° 5154 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SOLDAR TAPABARROS ORDEN DE TRABAJO N° 5154 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Juego JGO. AMORTIGUADORES TRASEROS ORDEN DE TRABAJO N° 5154 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 16.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928