1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-942-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REVISIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETA PHGZ 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 942 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación SAN MARTIN 350 PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 376852,46 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 350 PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101740 Inyectores de combustible 4 Unidad PROBAR INYECTORES Y VALVULAS ALIMENTACION   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 26101757 Accesorios de las bujías 1 Unidad JUEGO DE BUJIAS INCANDECENTES   $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 26101740 Inyectores de combustible 4 Unidad INYECTOR DELPHI   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad LIMPIEZA VALVULA DE PRESION COMBUSTIBLE   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad ESCANER Y PROGRAMACION SENSORES   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Unidad LIMPIA CONTACTO ELECTRICO   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad MANO DE OBRA   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANO DE OBRA DESMONTAR Y CAMBIAR 4 BUJIAS DESMONTAR Y CAMBIAR INYECTORES DESMONTAR Y LIMPIAR VALVULAS Y SENSORES ADMISION DESMONTAR Y LIMPIAR VALVULA EGR Y FLUJOMETRO   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 2.203.816
Descuento	$ 220.382
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.852
TOTAL OC	$ 2.360.286