1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-945-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA CDM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 945 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 9253 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS #403 COMUNA DE PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Caja PAÑUELOS DESECHABLES, DOBLE HOJA (90 UNIDADES)   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 47121701 Bolsas de basura 8 Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 CM (ROLLO 10 UNIDADES COLOR NEGRO)   $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Pack DESINFECTANTE DE AMBIENTE Y SUPERFICIE EN AEROSOL 400 CC   $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780

Total Neto	$ 48.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.253
TOTAL OC	$ 57.953