1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-947-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-65-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 947 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS 403 Comuna Portezuelo Impuesto 34047,24 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151804 Alambre para grapar 7 kilogramo ALAMBRE COCIDO CODIGO: 02ALAALM0033 $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 31151804 Alambre para grapar 5 kilogramo ALAMBRE GALVANIZADO 14 CODIGO: 02ALAALM0008 $ 3.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.130 $ 18.130 11162111 Malla 1 Rollo MALLA RASCHEL DE COLOR NEGRO CODIGO: 11JARMAL0017 $ 138.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.386 $ 138.386

Total Neto	$ 179.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.047
TOTAL OC	$ 213.243