1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-982-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 982 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 50 Unidad CAJA ARCHIVO STANDARD 38X25X15 CMS 2050300 $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500 14111509 Artículos de papelería 20 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA 2685200 $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.800 $ 151.800 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 180 GRS 20 9500100 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 44111503 Bandejas de correspondencia 2 Unidad BANDEJA TRIPLE METALICA 9304500 $ 12.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.580 $ 24.580

Total Neto	$ 380.380
Descuento	$ 38.038
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 342.342

Justificación de exención de impuesto