1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 6135,86 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufe macho   $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626 $ 1.626 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufe hembra   $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626 $ 1.626 27111704 Enchufes 60 Metro Lineal Cordón 2x1.5 m2   $ 546,00 $ 3.264,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 29.496

Total Neto	$ 32.748
Descuento	$ 454
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.136
TOTAL OC	$ 38.430