1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-992-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 1488835,44 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 5 Unidad FOSA SÉPTICA HORIZONTAL 1200 LITROS FSH-1200   $ 98.311,00 $ 24.578,00 $ 0,00 $ 491.555 $ 466.977 11121611 Tablero de partículas 756 Plancha PLACA OSB 9.5MM X 1.220 X 2.440 MTS   $ 7.723,00 $ 292.153,00 $ 0,00 $ 5.838.588 $ 5.546.435 11101719 Cinc 250 Plancha ZINC ACANALADO 0.35 X 3.66 MTS   $ 7.674,00 $ 95.936,00 $ 0,00 $ 1.918.500 $ 1.822.564

Total Neto	$ 7.835.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.488.835
TOTAL OC	$ 9.324.811