1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-104-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3595-138-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas nelson penrroz aguila, carolina henriquez saldivia y claudio ruiz bustamante, punta arenas santiago ida y regreso, salida punta arenas 30/11/2006 vue 03:00 hrs. reg. desde santiago 12/12/2006 vuelo 23:50 hrs., coordinar con nelson penrroz 311125 para RUT Proveniente de Licitación 3595-138-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 3 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) punta arenas - santiago - pta. arenas coordinar carolina henriquez ó nelson penrroz fono 311125-311137 $ 135.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.652 $ 407.652

Total Neto	$ 407.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 407.652